人和公司党委关于巡察集中整改进展情况的通报
更新时间：2024-10-16 16:24:44 字号：T|T
根据区委巡察工作的统一部署，2023年10月16日至11月30日，区委第四巡察组对内江人和国有资产经营有限责任公司（以下简称人和国资公司）党委开展了巡察。1月12日，区委第四巡察组向人和国资公司党委反馈了巡察工作情况。按照巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
（一）人和国资公司党委坚持把巡察整改作为一项重要政治任务来抓。2024年1月19日，人和国资公司召开巡察整改专题民主生活会，并于2024年3月13日成立巡察整改工作领导小组，多次召开党委会、巡察整改工作推进会认真研究部署巡察整改工作，针对巡察反馈意见细化分解问题，认真研究制定整改措施，建立“三张清单”。公司全体班子成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止。对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。
（二）党委书记坚决扛牢巡察整改******责任人责任。一是从思想认识和态度方面。公司党委书记对巡察发现的问题进行深入分析，查找原因，明确责任，从思想源头全面加强对公司党员的政治教育。在集中整改期内，以身作则、带头整改，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题，督促检查各部室、子公司如期完成整改任务。二是结合公司工作实际，对照巡察反馈问题，组织制定了整改方案、明确整改目标、任务、时间节点等，对整改工作的进展情况进行跟踪和督促，确保整改工作按计划有序推进，切实将问题整改******到位，销号见零。
（三）根据《关于巡察人和公司党委的反馈意见》，经公司研究决定，将3方面问题，细化分解为14大项，55小项，具体整改任务，明确牵头领导、责任部室（子公司）和完成事项。截至7月11日，巡察反馈的14个主要问题，已整改完成6个，即知即改问题3个，已整改完成2个；巡察未移交信访件；建立了《内江人和国有资产经营有限责任公司资产管理制度》《内江人和国有资产经营有限责任公司信访工作制度》《内江人和国有资产经营有限责任公司档案管理办法（试行）》等13项制度，按照程序审定修订完善了公司章程、财务报销制度等4项制度；2023年10月至2024年7月，开展提醒谈话41人（次），批评教育16人（次），约谈10人（次）。
二、巡察组反馈主要问题整改落实情况
（一）针对巡察反馈“强理论谋发展存在不足”的问题
1.认真落实******议题制度。人和国资公司高度重视、紧抓落实，严格落实“******议题”制度。将*********新时代中国特色社会主义思想、*********总书记重要讲话精神等内容作为“******议题”学习，并即知即改，长期坚持。2024年1-7月，人和国资公司共召开16次党委会、16次总办会、16次董事会，严格执行“******议题”制度，传达学习了*********总书记在纪念毛泽东同志诞辰130周年座谈会上的讲话精神、*********总书记在中国共产党******十届中央纪律检查委员会第三次全体会议的讲话精神、*********总书记关于党纪学习教育的讲话精神等文件精神。
2.认真学习贯彻落实。（1）人和国资公司于2024年3月11日召开党委会，专题研究国企改革工作，组织学习了《内江市东兴区贯彻落实国企改革三年行动实施方案（2020-2022）工作台账》，党委副书记强调：一是要深入学习国企改革相关文件，深入学习《内江市东兴区贯彻落实国企改革三年行动实施方案（2020-2022）工作台账》；二是要及时修订公司章程，建立健全公司制度，加强监事会监督作用，完善公司运行工作机制；（2）人和国资公司于2024年3月11日召开党委会，专题研究党建工作，传达学习《关于印发<2023年内江市东兴区国有企业基层党建工作******任务>的通知》文件精神，并对******工作、******任务结合公司实际及时安排部署，会议强调， 一是要持续抓好制度建设。认真落实“三会一课”、谈心谈话等制度，创新工作方式方法，持续提升党的组织生活质量。二是要持续抓好队伍建设。加强党员干部全方位管理，坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重，激发干部新时代新担当新作为。三是要持续抓好党风廉政建设。要时刻绷紧纪律和规矩这根弦，认真贯彻落实中央八项规定，加强作风建设，着力营造全公司干事创业的浓厚氛围。
（二）针对巡察反馈“推进国企改革不够有力”的问题
1.强化研究部署。人和国资公司于2024年3月11日召开党委会组织学习了《内江市东兴区贯彻落实国企改革三年行动实施方案（2020-2022）工作台账》，研究部署了国企改革工作，会议强调，要深入学习国企改革相关文件，及时修订公司章程，建立健全公司制度，完善公司运行工作机制。2024年5月20日，人和国资公司召开党委会、总办会、董事会研究讨论公司章程修订事项，并按照程序审定修订完善了公司章程；2024年1月12日，党委会研究讨论了《内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法（试行）》等16个内控制度，通过总办会、董事会审定，予以正式出文；2023年11月23日，成立风控质监部，并对外招聘两名工作人员，2024年5月，招聘人员已配备到位；2024年，人和国资公司深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚定自觉做*********新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者，牢牢把握国企改革发展的正确方向，将党的领导全面融入公司治理中，不断加强党的政治建设，推进党建工作与生产经营深入融合，坚定不移推进全面从严治党，深化党风廉政建设和反腐败斗争，不断营造国有企业风清气正的良好氛围。
2.按程序修订公司章程并进行提醒谈话。2024年5月10日，人和国资公司纪委书记对部室负责人及经办人进行提醒谈话，要求深入学习内东委组干〔2021〕68号文件，及时修改公司章程。2024年5月20日，人和国资公司召开党委会、总办会、董事会研究讨论公司章程修订事项，并按照程序审定修订完善了公司章程，将“设副总经理若干名”改为“设副总经理3名”。下一步，公司将加强监督管理，及时修订公司章程。
3.积极推进专职监事配备工作。监事会已向区财政局报告缺少专职监事的情况，待区财政局同意后完善人员配置。
4.加快项目推进。人和国资公司工程部于2024年2月28日组织各参加单位开会落实，根据实际进度重新编制了东兴区综合养老服务中心二期（失能老人照护楼）工程项目总工期计划表，分管领导于2024年4月10日对项目负责人进行单独约谈，并增派管理人员现场监督计划的执行;2024年6月27日，人和国资公司纪委书记对该项目负责人进行提醒谈话，要求对照项目推进情况“黑榜”举一反三，加强项目管理，坚持高标准、高质量推进项目建设，做好整体谋划，同步推进项目各功能模块建设，确保各项目如期竣工。
（三）针对巡察反馈“企业治理机制不完善”的问题
1.争取配齐班子成员。截至2024年4月，人和国资公司已配齐党委书记、董事长1名、党委副书记1名，党委委员、副总经理1名、纪委书记1名，缺党委委员、副董事长、总经理、副总经理各1名，主要领导已向上级领导报告情况，争取早日配备完成。
2.建立健全内控体系。（1）成立风控质监部，并签约律所提供法务咨询服务。人和国资公司拟定的《关于成立风控质监工作部的请示》(内和国司〔2023〕149号)，已于2023年11月23日收到区财政局批复，已成立风控质监部，并对外招聘两名工作人员，2024年5月招聘人员配备到位；已于2023年5月19日签约北京盈科律师事务所提供日常法务咨询服务；（2）2023年10月至2024年7月，经党委会研究讨论，总办会、董事会研究议定，已对《融资管理办法》《党风廉政建设和反腐败责任制度》《合同管理办法》《档案管理办法》《人事管理制度》《护照管理制度》6个制度作党委会研究讨论；对《“三重一大”前置议事清单》《******议题制度》2个制度作董事会议定；对《融资管理办法》《党风廉政建设和反腐责任制度》《合同管理办法》《档案管理办法》《人事管理制度》《护照管理制度》《招标工作考核办法(草案)》《员工绩效考核实施办法》《薪酬管理制度》9个制度经党委会研究讨论，总办会、董事会议定通过后正式发文；2024年6月3日分管领导对相关部室负责人、经办人进行批评谈话，要求加强公司内控制度学习，规范建章立制，不断完善公司内控制度。
3.严格制度执行。（1）严格落实制度规定。2024年1月，人和国资公司已按档案管理要求建立档案管理台账；（2）明确专人负责档案管理工作，已配备灭火器、空调及防鼠、防虫等物品，并对档案管理专员进行提醒谈话，进一步提高学习意识，掌握专业知识。由于公司档案室计划在2025年6月前搬至内江软件与信息技术服务外包产业园新办公地点，待搬至新办公地点后按要求配备防蛀、防腐、防鼠、防火等档案“八防”设施设备；（3）由于公司档案室已满，放不下档案，故2022年的档案还未进行整理，拟在2024年7月底之前提请总办会审议，预计2024年12月之前整理完成；（4）2024年1月12日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，会上，党委书记就制度执行有偏差问题和班子成员进行研究讨论，经领导班子研究决定，根据《内江市市属国有企业商务接待管理办法》(内国资委〔2021〕3号)文件，按程序完善财务报销制度；2024年1月12日，经五届70次董事会研究，人和国资公司已完善财务报销制度；2024年6月3日，分管领导对相关负责人及经办人进行批评谈话，要求加强制度学习，严格按制度落实工作；2024年1-7月，人和国资公司坚持举一反三，开展自查，截至2024年7月11日，人和国资公司皆按财务报销制度落实，无超标准报销等情况出现。
4.规范招聘流程。（1）2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中《劳动用工管理办法（试行）》明确了招聘人员须采取规范的程序，即“发布招聘信息—受理报名—资格审查—考试—体检—考察—拟招聘人员公示—备案（核准）—聘用”，信息发布、公示时间一般不少于3天，本办法适用于人和国资公司，下属子公司可参照执行；（2）人和国资公司已对全公司（含子公司）所有员工进行违法犯罪方面进行资格审查，没有发现违法犯罪情况，并即知即改、长期坚持，在后续招聘过程中严格按照程序加强招聘人员违法犯罪方面资格审查。2024年1-7月，人和国资公司及各子公司新录用人员按要求进行了违法犯罪方面资格审查，审查过程中没有发现新招聘人员存在违法犯罪情况；（3）下一步，人和国资公司及下属各子公司将严格按照制度履行招聘程序，进一步加强监督管理，严格按照程序招聘。
（四）针对巡察反馈“经营管理和盈利能力偏弱”的问题
1.规范国有资产管理。（1）2023年12月25日，人和国资公司聘请第三方机构开展清产核资工作，根据资产台账实地巡查、匹配实物资产，规范国有资产登记。（2）东兴区高桥良种场（小渔塘），已于2009年10月31日计入财务无形资产明细账；郭北长坝山种猪场，已于2006年1月30日登记入财务无形资产明细账；高桥良种场（育才路50号）、高桥良种场2处资产被纳入内江高新区胜利-高桥街道片区棚户区（城中村）改造项目（三期）******批次范围，我司已于2021年12月22日与内江************产业开发区管理委员会签订补偿协议，补偿款已于2022年7月22日支付我司；其余39处资产为区政府划拨我司资产，有6处资产完成过户，其余33处资产为代管资产，无法计入财务固定资产明细账。区财政局正在拟定《关于下达2024年代管资产管理的通知》，预计2024年9月正式发文，下一步，我司将按照区财政局要求，对代管资产依法依规开展租赁工作。（3）2024年1月，已将内江市东兴区种猪场2022年、2023年租金收入计入租赁台账，且该资产已计入资产管理台账和财务无形资产明细账；（4）2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中明确了《内江人和国有资产经营有限责任公司资产管理制度（试行）》，下一步，公司将严格按照制度加强资产管理，规范国有资产登记。
2.全额上缴资产处置收益。实际土地有偿转让剩余价款已于2023年12月全部上缴区财政。
3.加强租金收取力度。2023年5月23日起诉四川绿谷龙熹文化传播有限公司，正在走法律程序追缴其所欠租金，截至2024年7月11日，根据（2024）川10民终518号民事判决书内容，目前已联系律师事务所，准备启动强制执行程序；东兴区客运站五楼欠缴租金已于2023年12月26日追缴完成；2024年7月5日，公司分管领导对相关部室负责人进行提醒谈话，要求进一步提高思想认识，认真开展自查，并即知即改、长期坚持，督促未缴租金租户及时缴纳租金。
4.加强国有资产管理，提升国有资产经营效益。经市场调研及第三方公司评估并出示评估报告，东兴区客运站6楼2处资产已于2024年3月28日出租给内江市东兴区疾病预防控制中心，其余4处闲置资产已于2024年6月4日张贴公告，对外公开招租；2024年7月5日，分管领导对资产部负责人进行提醒谈话，要求在后续工作中做好市场调研，避免租金过低，不断提升国有资产经营效益。
5.加强国有企业债务风险管控工作。（1）人和国资公司始终坚持提质增效，在严防国有资产流失的前提下，积极争取政策支持，争取在今年12月之前降低资产负债率，实现公司健康和可持续发展；（2）制定子公司管理制度。2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号）,文件中明确了《内江人和国有资产经营有限责任公司子公司管理制度(试行)》，人和国资公司将按制度规定加强子公司经营管理，不断提升子公司盈利能力；（3）内江惠和清运服务有限公司和内江市合兴投资有限公司正在积极寻求业务合作；（4）人和国资公司聚焦优化子公司经营管理工作，持续提升各子公司管理能力和服务能力。惠和保安公司2023年相对于2022年学校保安服务费单价提高，收入增加；青禾板块结合公司实际，利用现有产业，积极寻找新的经济增长点和新业务合作切入口，比如打造以“逃离城市，回归自然”为主题的生态农业休闲园、实地考察南美对虾养殖地拉动内江市南美对虾养殖项目等。天草润东公司2024年1-6月收入对比去年同比增长了17.9倍；天草润东公司积极优化产品结构，提升产品品质，通过研发天冬新产品，丰富天冬品牌产品矩阵，满足市场需求，组建市场营销团队进行市场推广，提高销售的业务量，增加公司收入。即将搭建天冬膏产品生产线，提高产品生产效率和质量，降低生产成本，推动天冬产品迅速走向市场。冠泰公司2024年1-5月收入对比去年增长了3.35倍；冠泰公司持续发力，积极洽谈项目，全力推动项目落地，不断促进公司营收。截至2024年7月11日，冠泰公司新增成渝地区双城经济圈内江东兴区食品加工集中区（一期）项目钢材供应、内江市公安局东兴区分局工会委员会2024年度工会节日福利慰问品采购项目。
（五）针对巡察反馈“防范化解重大风险不到位”的问题
1.高度重视保密工作。（1）健全保密制度。2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号）,其中，《内江人和国有资产经营有限责任公司保密管理制度(试行)》明确了需由专人负责保密工作,现配备了专人负责保密工作，并于2024年1月10日单独建立了保密文件管理台账，将存放在非涉密电脑上的电子登记簿予以清理；2024年5月13日，对涉密人员进行资格审查并签署保密******书。（2）2024年1月10日，已对涉密文件进行全面清理，将涉密文件与普通文件分装；（3）2024年6月3日，分管领导对综合办负责人进行提醒谈话，要求进一步强化保密意识，加强保密法学习，不随意更换经办人，不将涉密文件与其他文件混装，常态化开展保密工作。
2.高度重视信访工作。2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中明确了《内江人和国有资产经营有限责任公司信访工作制度》；（2）规范信访工作流程。由党委书记主要负责，纪委书记具体负责，公司纪委具体承办信访工作，于2024年4月8日成立信访工作领导小组，对信访纸质档进行统一归档收集，建立信访台账，同步登记信件来源、来信人、反映问题和诉求、收到时间、答复时间及方式、答复内容等情况，便于核查及监督；（3）由纪检干部专人负责信访管理，督促相关部室按期回复信访，避免出现办理不及时；（4）明确信访工作处理流程及工作纪律，避免出现泄密风险，公司纪委书记于2024年6月18日对经办人员开展批评教育，要求相关经办人员加强学习信访工作条例，提高保密意识，禁止在手机上回复办理上级转办信访件。（5）下一步，公司将严格履行信访工作流程，加强监督管理，严肃信访处理流程及工作纪律，为群众办实事、办好事、解难题，不断推动公司信访工作提质增效。
3.完善设施设备，消除安全隐患。（1）截至2024年4月，人和国资公司、冠泰贸易公司二楼、惠和保安公司、青禾办公楼消防设施设备已配齐；（2）加强巡查国有资产频率，2024年1-7月，开展森林防火、防洪防涝等专项巡查各1次，老旧资产不定期巡查5次，常态化开展资产巡查工作，自纠自查、举一反三，截至2024年7月，没有发现安全隐患，并即知即改，长期坚持；2024年4月12日，人和国资公司经过排查，田家粮站已打围挡并贴上安全警示标志，已将市中区文英街67号房屋界面吊顶易掉落物品清除，避免掉落风险。截至2024年7月11日，未发现有其他安全隐患。
4.及时化解劳务纠纷风险。人和国资公司2名职工劳动合同已约定劳动报酬；冠泰公司1名职工后期续签的劳动合同已明确工作内容及劳动报酬；天草润东公司12名职工劳动合同已明确了工作内容；2024年7月8日天草润东公司总经理对办公室负责人及经办人进行提醒谈话，要求高度重视，进行自查自纠，及时和员工签订、续签合同；天草润东公司未签订劳动合同职工已于2023年12月28日离职；各公司即知即改并长期坚持，经过自查自纠，截至2024年7月11日，没有发现未约定劳动报酬、未明确工作内容、未及时签署劳动合同等问题。
5.提高思想认识，落实意识形态工作责任制。2024年3月4日，印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于调整领导班子成员工作分工的通知》（内和国司〔2024〕41号），调整了公司领导班子分工，明确了意识形态工作责任；2024年3月11日，公司召开党委会，专题研究了意识形态工作，并成立了意识形态工作领导小组，印发了《中共内江人和国有资产经营有限责任公司委员会关于成立意识形态工作领导小组的通知》（内和党委〔2024〕11号）。下一步，我司将高度重视意识形态工作，坚持以*********新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决守牢意识形态领域阵地。
（六）针对巡察反馈“部分审计反馈问题整改不******”的问题
1.规范资产登记。2023年12月25日，人和国资公司聘请第三方机构开展清产核资工作，根据资产台账实地巡查、匹配实物资产；经过与财务核对固定资产及无形资产入账情况，由于东兴区栖霞路北段304号附303号至306号、附401号至406号房产装修部分及设备采购等由四川东同建设集团有限公司负责，故无法计入我司“固定资产”科目，已向公司书面汇报。
2.对7个项目进行单独核算。2023年12月31日，已对业余体校、机关食堂、不动产登记中心档案库、晨望社区便民服务点、东兴区文明实践服务站、人才公寓、智慧书屋7个项目单独核算。
3.按规定缴纳民工******金。人和国资公司于2023年11月22日组织区人社局、施工单位、交运局召开缴纳民工******金专题会，施工单位于2023年12月15日开具了“农民工工资支付履约******保险电子保险单”，已于2023年12月15日整改完成；2024年7月，我司对“2022年高标准农田建设项目”、“S426东兴区高梁至田家段改建工程等5个项目”等项目进行排查，未发现此类问题；下一步，公司将举一反三并长期坚持，按规定缴纳民工******金。
（七）针对巡察反馈“履行全面从严治党有差距”的问题
1.强化责任担当。人和国资公司党委于2024年2月1日将公司党委落实党风廉政建设主体责任情况报告即工作总结报送至东兴区纪委党政室，但截至2024年7月，东兴区委还未制定2024年度党风廉政建设和反腐败工作方案，我司暂时无法参照区委文件制定公司的党风廉政建设和反腐败工作计划，待区委下发文件后，公司党委将结合实际情况，召开专题会研究党风廉政建设和反腐败工作，并制定《关于推进2024年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》；人和国资公司于2024年2月6日组织5名子公司一把手向人和国资公司进行述廉述职。
2.重新开展廉政风险防控工作。2024年4月15日，人和国资公司组织下属子公司负责人学习了内东惩防体系办〔2017〕5号文件精神，要求重新开展廉政风险点排查工作。2024年4月，人和国资公司对总公司及下属子公司重新开展了廉政风险点排查、定级和防控工作，共排查一级廉政风险点18个、二级廉政风险点6个，进一步加强审核把关，提高廉洁从业意识；2024年7月12日，人和国资公司对2024年新招录6名员工开展廉政风险点排查工作，不断提高和增强干部职工拒腐防变意识、责任意识、大局意识和服务意识。
3.加强日常监督管理。时刻筑牢反腐倡廉的思想防线，加强内部监督，从严落实党风廉政建设工作。截至2024年7月，已配备纪委书记1名，2名纪委委员。截至2024年7月11日，人和国资公司纪委对工程部邻里服务中心项目生活物品、标志标牌采购开标、信息化设计和预算采购开标等项目开展现场监督，累计监督3次；对人和国资公司除夕烟花爆竹值守情况、元宵节烟花值守情况、农村面貌改善项目推进情况等进行现场督查，累计督查4次；通过现场走访的方式对乡村振兴领域，例如永兴镇莲花村实施乡村面貌改善工程推进情况、城乡及周边固定资产情况、田家镇牛厂村、太平寺社区实施高标准农田建设工程项目情况等展开现场监督，累计监督8次；对学习贯彻*********新时代中国特色社会主义思想情况展开监督，累计监督1次；对落实意识形态工作责任制展开监督，累计监督1次。
（八）针对巡察反馈“作风建设不严实”的问题
1.加大作风建设力度。（1）2024年3月28日，人和国资公司党委班子成员通过理论学习中心组学习会学习了*********总书记关于作风能力建设的重要论述以及包括《内江市东兴区干部队伍“作风能力专项提升”工作方案》在内的作风能力建设相关文件、《推进领导干部能上能下规定》文件精神；（2）2024年3月11日，人和国资公司通过党委会、总办会、董事会组织班子成员及各部室负责人深入学习了《内江市东兴区干部队伍“作风能力专项提升”工作方案》文件精神，要求干部职工提高思想认识，党员干部落实“双报到”，切实转变作风，提升干部职工作风能力建设。截至2024年7月11日，公司共有14名党员到社区实行“双报到”。（3）2024年6月，人和国资公司督促总公司及子公司全体干部职工提高思想认识，对照作风能力专项提升行动文件要求，围绕政治站位不高、政治意识不强问题”等11个方面，认真开展自查自纠。分别于6月18日对自纠自查雷同的员工进行集中批评教育，并对相关经办人员开展批评教育，要求大家要提高思想认识，充分认识作风能力建设的重大意义；6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，人和国资公司党委书记对各分管领导开展提醒谈话，累计开展提醒谈话7人次，要求各分管领导要加强对作风能力专项提升行动自查自纠审核把关，避免出现相互抄袭、具体表现泛泛而谈、整改措施操作性不强的问题，经核查无高度雷同问题表现和整改措施。
2.严实工作作风。（1）明确专人负责党建工作。2024年1月，抽调一名正式党员对人和国资公司党建资料进行保管，于2024年3月30日由分管领导进行提醒谈话，避免资料遗失；2024年4月，明确专人负责各支部党建工作，由各支部书记对经办人员进行提醒谈话，加强党建资料管理，避免资料遗失，累计谈话3人（次）。截至2024年7月11日，人和国资公司及下属各支部皆无党建资料遗失。（2）瑞兴文化传媒有限公司原出纳已于2022年8月19日离职；2024年6月27日，瑞兴文化公司召开总经理办公会，总经理针对瑞兴文化传媒有限公司2020年-2021年银行存款日记账遗失问题，对会计人员就会计资料档案收集、整理、分类、归档工作做出要求和提醒，要求会计人员应按照会计资料内容和要求进行收集、整理、分类、归档，负责定期将应归档的会计资料整理立卷，编制会计档案保管清册，会计档案的保管应当符合国家档案管理的有关规定。
（九）针对巡察反馈“财经纪律执行不严”的问题
1.清退人和国资公司及各子公司疫情补助资金。截至2024年7月，已将涉及疫情补助资金应退尽退，部分疫情补助资金因人员流动等因素无法追回。
2.按规定缴纳住房公积金。人和国资公司已清退多缴部分住房公积金。经过自纠自查，人和国资公司及各子公司无其他超标准缴存住房公积金现象，严格按标准缴纳住房公积金。
3.规范接待管理。（1）2023年11月20日，人和国资公司财务部组织总公司及子公司财务经办人员学习了《内江人和国有资产经营有限责任公司财务管理制度》，加强审核把关；2024年6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，主要领导强调，要规范接待管理，加强审核把关，防止出现公务接待用餐标准和陪餐人数超标等问题；2024年7月10日，人和国资公司财务总监对财务部负责人及经办人开展提醒谈话，要求即知即改、举一反三，紧盯薄弱环节，加强制度学习，强调公司财务部要进一步加强审批把关，对开票时间、审批单时间着重审核，杜绝类似情况再次发生。截至2024年7月11日，公司加强审批程序把控，人和国资公司及各子公司没有类似情况发生。（2）天草润东公司财务部于2024年4月对前期的接待审批单进行清理核查，并在后续工作中加强审批把关，严防类似问题再度发生；2024年7月8日，天草润东公司总经理对财务部负责人及经办人进行批评谈话，要求规范报销程序，加强审核把关，杜绝类似情况再次发生。天草润东公司即知即改并长期坚持，截至2024年7月11日，严格履行接待报销程序，没有缺单据报销情况发生。（3）下一步，人和国资公司及各子公司将加强接待管理，举一反三，严格审核把关，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司没有类似情况发生。
4.规范差旅费报销。（1）2024年4月7日，人和国资公司已退回人和国资公司3名职工2023年1月到成都出差多报销的差旅费；（2）2024年6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，经公司研究决定，要求陆续退回2023年1月至2024年7月职工出差公杂费未减半报销部分，公司及各子公司财务正在清理，预计2024年8月底前将涉及款项退回公司及各子公司账户；从2024年7月起，公司及各子公司出差人员由所在单位或其他单位派车的，不再报销城市间交通费，公杂费减半发放。（3）2024年4月3日，天草润东公司已清退1名职工2021年12月出差云南多报销的差旅费。（4）经过举一反三、自纠自查，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司均未发现有差旅报销不规范问题。下一步，人和国资公司及各子公司将严格执行财经纪律，规范报销，监督落实好公务出差相关规定。
5.加强和规范车辆管理工作。（1）2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中，已明确制定公务用车管理制度（试行），由综合办统一对车辆进行管理。截至2024年7月，已统一定点洗车，办理了油卡进行定点加油，2024年4月分别同内江易顺汽车服务有限公司、内江市东兴区中鑫汽车修理厂签订维修合同，建立了洗车、维修等管理台账。（2）2024年6月，分管领导对综合办负责人、车辆管理经办人及所有司机开展提醒谈话，强调要加强管理，按规定将公司车辆停放在公司，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司所有车辆皆按规定停放在公司。
6.规范驻村队员费用报销。2024年4月7日，清退1名驻村队员2022年3-6月多报销的交通费。通过自查，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司没有发现其他驻村队员费用报销不规范问题，并举一反三，即知即改并长期坚持，做好驻村队员费用报销审核把关。
7.高度重视大额现金支取，加强监督管理。2023年11月20日，人和国资公司财务部组织总公司及子公司财务经办人员学习了《内江人和国有资产经营有限责任公司财务管理制度》，加强审核把关，坚决杜绝大额现金提取，避免发生违规行为；2024年6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，人和国资公司主要领导强调，各位分管领导要高度重视大额现金支取问题，加强大额现金支取审批、控制及监管，守好审核关，把牢方向盘。
（十）针对巡察反馈“招标采购不规范”的问题
1.规范招标采购管理并进行约谈。2024年4月10日，分管领导约谈了代理机构及项目经办人，并对所有项目人员进行了专题学习培训，学习了内江市东兴区政府投资管理办法等文件，要求加强招投标过程的审核，严把质量关。2023年5月20日，经党委会、总办会、董事会研究，审议通过了《内江人和国有资产经营有限责任公司建设工程招标（采购）管理办法》，进一步细化采购流程，规范招投标管理。
2.严格把控评标过程。人和国资公司拟定的《关于成立风控质监工作部的请示》(内和国司〔2023〕149号)，已于2023年11月23日收到区财政局批复，已成立风控质监部，并对外招聘两名工作人员，把牢评标过程。2024年4月10日，分管领导对经办人进行批评教育，要求在今后工作严格控制招投标流程，确保后续工作保质保量完成，并组织各项目负责人参加集中培训学习及约谈，集中学习了由于项目管理不严导致的处罚案例，要求进一步提高思想认识、锤炼专业技能，对项目变更事项及时按程序办理。
3.完善制度约束。2024年4月10日，分管领导约谈了负责同志，督促负责同志尽快完善制度，加强招投标管理工作，使工作制度化、流程化，防范腐败及廉洁风险。2024年5月20日，经党委会、总办会、董事会研究，审议通过了《内江人和国有资产经营有限责任公司建设工程招标（采购）管理办法》，文件中进一步细化了采购流程和信息公开要求，进一步约束采购行为，筑牢廉洁堤坝。2024年5月20日至2024年7月11日，非必须公开招标项目，如“田家镇柳桥片区粮油种植示范基地建设项目初步设计+施工图设计采购”、“内江市东兴区特殊教育学校迁建项目方案设计+初步设计+施工图设计采购”、“东兴区乡村振兴·美乡优城示范带建设项目（一期）选取施工图审查单位采购”等项目皆按制度执行采购流程及信息公开要求，在内江市国有企业阳光采购服务平台予以公告。
（十一）针对巡察反馈“项目管理不严”的问题
1.加强相关管理。建立项目、管理人员一对一责任制。2024年4月10日，工程部分管领导对存在“项目管理不严”问题的项目负责人进行一对一约谈，要求进一步压实工作责任、加强过程管理，累计约谈4人次；组织各项目经办人员学习了《中华人民共和国招标投标法》，要求举一反三，加强学习，即知即改并长期坚持；2024年4月，人和国资公司工程部对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
2.开展项目摸排。内江看看•东兴24小时智慧书屋项目，因项目经办人不熟悉变更程序，未在项目实施过程中完善相关手续而未进行项目建设地点变更，由于该项目已办理结算手续，导致无法办理变更手续；2024年4月10日，分管领导对经办人进行批评教育，要求加强学习，熟悉变更程序，避免类似错误再次发生；组织各项目负责人参加集中培训学习及约谈，集中学习了由于项目管理不严导致的处罚案例，要求进一步提高思想认识、锤炼专业技能，对项目变更事项及时按程序办理；2024年4月，人和国资公司工程部对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
3.强化学习培训。2024年4月10日，人和国资公司组织工程部人员学习了《内江市东兴区政府投资项目监督管理办法》，要求严明制度规定，避免项目概算超估算。2024年4月，人和国资公司工程部对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
4.加强学习并开展项目摸排。2024年4月10日，工程部主任对项目负责人开展批评教育，组织各项目经办人员学习了《中华人民共和国招标投标法》，要求在后续工作中更加细致，按程序办理手续后再开工建设；2024年4月，人和国资公司对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
5.及时签订合同。2024年4月10日，工程部主任对项目负责人开展批评教育，组织各项目经办人员学习了《中华人民共和国招标投标法》，对合同签订进行******学习，要求即知即改，在后续工作中严格按照《中华人民共和国招标投标法》及时签订合同；2024年4月，人和国资公司对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
6.严格履行建设程序。2024年4月10日，工程部主任对项目负责人开展批评教育，组织各项目经办人集中学习了由于项目管理不严导致的处罚案例，针对建设程序不合规问题，强调各项目负责人要加强监督管理，加强建设手续资料审核，严格履行建设手续，避免该项问题再次发生。2024年4月，人和国资公司对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
7.规范合同签订。2024年4月10日，人和国资公司工程部主任对项目负责人开展批评教育，通过集中学习《内江市东兴区政府投资项目监督管理办法》，严格按照规定签订合同和支付工程款项。2024年4月，人和国资公司对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
（十二）针对巡察反馈“民主集中制执行不够严”的问题
1.强化党建******。及时召开党委会研究重大事项，形成党委前置研究讨论事项清单和会议纪要。按照“三重一大”前置议事清单，截至2024年7月，人和国资公司共召开16次党委会，2024年1月12日，党委会研究讨论了《内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法（试行）》等16个内控制度；2024年4月2日，通过召开内控制度学习会，对公司中层及以上领导班子进行了业务培训，进一步压实责任，严格按照制度办事。2024年4月30日，人和国资公司党委班子成员学习了《中国共产党章程》关于党的民主集中制基本原则，进一步提高政治站位，严格贯彻民主集中制。
2.严格落实“三重一大”议事规则制度。2024年4月2日下午，通过召开“三重一大”前置议事清单学习会，从“三重一大”的主要内容、工作要求、决策的实施、责任追究、监督实施五个方面对班子成员进行了专题培训指导，强调班子成员要增强主动意识，严格落实议事决策程序，会前对重要事项及时沟通，加强上会资料议事内容审核把关并落实逐一讨论表决，正确履职尽责；2024年4月10日，人和国资公司纪委书记对存在议事内容不明确、未逐一表决等问题的责任部室负责人及分管领导进行提醒谈话，要求进一步加强学习，不断提高政治站位和责任意识，严格按照程序规则办事。截至2024年7月11日，人和国资公司严格落实议事决策程序，明确意识内容、落实逐一讨论表决，坚持规范议事程序，正确履职尽责。
（十三）针对巡察反馈“队伍建设有短板”的问题
1.完善证照管理制度。2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中明确了《护照管理办法（试行）》，并于2024年5月对经办人进行业务培训；2023年10月，综合办开展证照清查工作，组织公司职工通过“移民局”微信小程序自查持有出入境证件情况，并由综合办统一管理，即知即改并长期坚持，根据摸排的实际情况建立了证照管理台账，动态更新、规范管理。2024年4月10日，人和国资公司纪委对综合办分管领导及部门负责人进行提醒谈话，要求进一步强化学习，即知即改并长期坚持，规范管理职工出入境证照，及时督促职工上交证照。截至2024年7月，人和国资公司共收有49人出入境证照，所有职工（含子公司）皆上交了护照，并按制度要求在回国后15个工作日内将出入境护照交回综合办公室统一管理。
2.采取交流学习方式，开展调岗、轮岗工作。2024年1月12日，人和国资公司对6名员工进行调岗、轮岗和交流学习；2024年3月13日，人和国资公司采取交流学习的方式调动2名员工到人和国资公司融资部交流学习半年；冠泰公司在2024年3月招聘一名具有相关资质（初级会计专业技术资格）的员工入职出纳岗位；2024年7月10日，分管领导对综合办主任开展提醒谈话，要求在后续招聘、用人的过程中注意人岗匹配，避免专业与岗位不对口。通过举一反三，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司无类似问题。
3.通过借调、劳务派遣、社会公开招聘多渠道招募公司急需专业人才。（1）2024年1-4月，人和国资公司通过借调的方式共抽调5名员工到人和国资公司人员短缺的部门进行交流学习；2024年2月27日，人和国资公司收到《内江市东兴区财政局关于<内江人和国有资产经营有限责任公司面向社会公开招聘工作人员的请示>的批复》（内东区财发〔2024〕12号），招聘了6名工作人员（风控质监工作部2名；党群工作办公室2名（党员）；纪检监察组2名（党员））；2024年3月15日，经公司研究决定，按程序招聘34名劳务派遣人员（含财会等专业人才），以******人和国资公司（含子公司）业务的正常开展。（2）综合考虑招聘成本及公司实际，于2021年5月12日签约北京盈科律师事务所提供日常法务咨询服务；2024年3月4日，人和国资公司调整了班子分工，印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于调整领导班子成员工作分工的通知》（内和国司〔2024〕41号），文件中明确了：“监事会监事长兼总审计师李波，负责监事会全面工作:负责风控、审计工作，分管相关部室。”2024年5月，风控质监部招聘人员已配备到位。2024年7月10日，分管领导对综合办主任展开提醒谈话，要求在后续工作中及时同律师事务所续签合同，注意对专业人才加强培养，减少人才流失，不断降低企业经营管理风险。
（十四）针对巡察反馈“党建工作弱化”的问题
1.落实党建主体责任。2024年3月11日，人和国资公司召开党委会专题研究了2024年党建工作，并于2024年3月4日调整了班子分工，印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于调整领导班子成员工作分工的通知》（内和国司〔2024〕41号），明确领导班子成员同时抓好所负责、分管、联系领域、部门党的政治建设、意识形态、基层党建、党风廉政建设、安全、稳定、环境保护等工作；2024年4月2日，人和国资公司召开科级领导班子及干部2023年度述职测评大会，报送了2023年党建工作总结。
2.完善组织架构。2024年2月1日，人和国资公司按程序成立了中共内江人和国有资产经营有限责任公司一支部委员会、中共内江人和国有资产经营有限责任公司联合支部委员会、中共四川天草润东生物科技有限公司支部；对预备期内的2名预备党员正按程序考察，待2025年1月考察结束后即可按程序转正；补缴了2名预备党员2021年6-9月的党费，共计189.2元，并在后续党员党费收缴工作中举一反三、加强党费审批收缴把关，避免漏缴、少缴情况再次发生。截至2024年7月11日，人和国资公司各支部无党费漏缴、少缴现象。
3.建强党务工作人员队伍。按要求落实内东区财发〔2022〕71号文件精神，2024年1月，已安排1名正式党员开展党建工作，并按程序招聘党员员工4名，并于2024年5月完成配备，进一步加强了党务工作人员队伍建设，党建工作质量稳步提升。
4.按照要求落实组织生活会制度。人和国资公司党委对开好组织生活会高度重视，认真贯彻上级工作部署要求，及时部署，精心确定方案，认真开展谈心谈话，扎实做好了主题教育专题组织生活会的各项准备工作，坚持把组织生活抓实抓细，将党员教育落地落实。2024年1月31日，人和国资公司组织全体党员召开2023年度主题教育专题组织生活会和开展民主评议党员会议，会上通报了2023年主题教育工作情况，党委成员以普通党员身份参加组织生活会并带头作个人对照检查发言，相互开展批评，让“红脸出汗”成为常态，达到了统一思想、提高认识、增进团结的目的。
5.加强阵地建设。2024年7月，人和国资公司在公司门口设置的党务公开栏，公开了党委成员及分工等党务信息、公司组织架构及领导班子等信息；2024年7月10日，人和国资公司网站公开了领导班子及部门设置等信息。下一步，我司将举一反三，加强阵地建设，补齐短板，发挥党建******，推动党建工作走深走实。
三、巡察组反馈即知即改问题整改落实情况
（一）规范涉密文件管理
2024年1月，人和国资公司已将2021年第192号、355号，2023年317号、398号、545号涉密文件在台账上补登记上文号；2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号）,其中，《内江人和国有资产经营有限责任公司保密管理制度(试行)》明确了需由专人负责保密工作,并配备了专人负责保密工作，由分管领导于2024年5月23日对保密工作专人进行提醒谈话，要求加强保密制度学习，强化保密工作意识，规范涉密文件登记，落实保密工作要求。人和国资公司举一反三，于2024年7月开展自查，截至2024年7月11日，无类似问题发生。
（二）严格执行财经纪律
1.加强审核把关。2024年7月10日，人和国资公司财务总监约谈财务部负责人，要求加强审核把关，避免重要附件缺件、漏件。截至2024年7月11日，人和国资公司无类似现象发生。
2.规范固定资产账务处理。严格按照规章制度，在后续工作中加强学习监督，进一步规范固定资产账务处理程序。
3.人和国资公司将积极与相关单位部门对接其他应收款项、应付款项清理结算工作。一是开展资产清查工作，及时结清应收款项、应付款项。二是按时向应收款单位发送应收款确认函和催收函进行催收。三是不断同区财政局、区住建局、各乡镇单位等相关单位通过协同商议、沟通协调等方式，商议确定资金渠道或者调拨资金方式，进一步推动冲减、结清应收款项、应付款项。
（三）落实工会工作
2024年6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，主要领导对工会主席展开提醒谈话。要求加强工会制度学习，规范缴纳工会会费。经公司领导班子研究决定，自2024年8月开始，实行以季度为单位的形式统一收取工会会费；2023年10月31日，人和国资公司已取得2022年人和国资公司拨付5万元工会经费的“工会经费收入专用凭据”；2024年7月8日，工会主席对经审委员、组织委员、生活委员开展提醒谈话，要求加强工会制度学习，检查清楚附件，杜绝缺、漏附件情况发生；经过举一反三并开展自查，截至2024年7月11日，人和国资公司没有类似问题发生。
四、巩固和深化巡察整改的工作打算
（一）提高政治站位，压实各方责任链条
坚持把抓好巡察整改作为当前一项重大政治任务，作为推进全面从严治党的重要抓手，坚持不懈抓实干，将巡察整改工作作为党建工作的重要内容，与业务工作摆到同等重要位置，真正实现党建、业务互促共进。以严的作风抓实抓好巡察问题整改。
（二）强化责任担当，确保整改落地见效
公司班子成员要持续履行好“一岗双责”和责任范围内的领导责任，切实找到整改过程中的难点问题，敢于动真碰硬。各部室、子公司要严格对照整改方案，高标准推进、高质量落实，同时规范整改佐证资料，完善“一问题一档案”。
（三）明确目标任务，******推进问题整改
在整改过程中要理清已经整改完成的工作，总结经验，推进其他问题的整改;全面分析、查找还存在的问题和不足，******制定整改措施，责任到领导、到部室（子公司）、到人员，全力推进下一步整改责任的落实、整改任务的完成。
（四）坚持标本兼治，推动企业高质量发展
把巡察整改结果转化为推动企业发展的实际成效。以此次巡察整改为契机和抓手，总结整改经验，把巡察整改工作和公司各项******工作结合起来，系统谋划、统筹推进、一体落实，同时积极配合做好区属国有企业各项工作，推动企业高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0832-5861807。
中共内江人和国有资产经营有限责任公司委员会
2024年9月26日
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
（一）人和国资公司党委坚持把巡察整改作为一项重要政治任务来抓。2024年1月19日，人和国资公司召开巡察整改专题民主生活会，并于2024年3月13日成立巡察整改工作领导小组，多次召开党委会、巡察整改工作推进会认真研究部署巡察整改工作，针对巡察反馈意见细化分解问题，认真研究制定整改措施，建立“三张清单”。公司全体班子成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止。对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。
（二）党委书记坚决扛牢巡察整改******责任人责任。一是从思想认识和态度方面。公司党委书记对巡察发现的问题进行深入分析，查找原因，明确责任，从思想源头全面加强对公司党员的政治教育。在集中整改期内，以身作则、带头整改，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题，督促检查各部室、子公司如期完成整改任务。二是结合公司工作实际，对照巡察反馈问题，组织制定了整改方案、明确整改目标、任务、时间节点等，对整改工作的进展情况进行跟踪和督促，确保整改工作按计划有序推进，切实将问题整改******到位，销号见零。
（三）根据《关于巡察人和公司党委的反馈意见》，经公司研究决定，将3方面问题，细化分解为14大项，55小项，具体整改任务，明确牵头领导、责任部室（子公司）和完成事项。截至7月11日，巡察反馈的14个主要问题，已整改完成6个，即知即改问题3个，已整改完成2个；巡察未移交信访件；建立了《内江人和国有资产经营有限责任公司资产管理制度》《内江人和国有资产经营有限责任公司信访工作制度》《内江人和国有资产经营有限责任公司档案管理办法（试行）》等13项制度，按照程序审定修订完善了公司章程、财务报销制度等4项制度；2023年10月至2024年7月，开展提醒谈话41人（次），批评教育16人（次），约谈10人（次）。
二、巡察组反馈主要问题整改落实情况
（一）针对巡察反馈“强理论谋发展存在不足”的问题
1.认真落实******议题制度。人和国资公司高度重视、紧抓落实，严格落实“******议题”制度。将*********新时代中国特色社会主义思想、*********总书记重要讲话精神等内容作为“******议题”学习，并即知即改，长期坚持。2024年1-7月，人和国资公司共召开16次党委会、16次总办会、16次董事会，严格执行“******议题”制度，传达学习了*********总书记在纪念毛泽东同志诞辰130周年座谈会上的讲话精神、*********总书记在中国共产党******十届中央纪律检查委员会第三次全体会议的讲话精神、*********总书记关于党纪学习教育的讲话精神等文件精神。
2.认真学习贯彻落实。（1）人和国资公司于2024年3月11日召开党委会，专题研究国企改革工作，组织学习了《内江市东兴区贯彻落实国企改革三年行动实施方案（2020-2022）工作台账》，党委副书记强调：一是要深入学习国企改革相关文件，深入学习《内江市东兴区贯彻落实国企改革三年行动实施方案（2020-2022）工作台账》；二是要及时修订公司章程，建立健全公司制度，加强监事会监督作用，完善公司运行工作机制；（2）人和国资公司于2024年3月11日召开党委会，专题研究党建工作，传达学习《关于印发<2023年内江市东兴区国有企业基层党建工作******任务>的通知》文件精神，并对******工作、******任务结合公司实际及时安排部署，会议强调， 一是要持续抓好制度建设。认真落实“三会一课”、谈心谈话等制度，创新工作方式方法，持续提升党的组织生活质量。二是要持续抓好队伍建设。加强党员干部全方位管理，坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重，激发干部新时代新担当新作为。三是要持续抓好党风廉政建设。要时刻绷紧纪律和规矩这根弦，认真贯彻落实中央八项规定，加强作风建设，着力营造全公司干事创业的浓厚氛围。
（二）针对巡察反馈“推进国企改革不够有力”的问题
1.强化研究部署。人和国资公司于2024年3月11日召开党委会组织学习了《内江市东兴区贯彻落实国企改革三年行动实施方案（2020-2022）工作台账》，研究部署了国企改革工作，会议强调，要深入学习国企改革相关文件，及时修订公司章程，建立健全公司制度，完善公司运行工作机制。2024年5月20日，人和国资公司召开党委会、总办会、董事会研究讨论公司章程修订事项，并按照程序审定修订完善了公司章程；2024年1月12日，党委会研究讨论了《内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法（试行）》等16个内控制度，通过总办会、董事会审定，予以正式出文；2023年11月23日，成立风控质监部，并对外招聘两名工作人员，2024年5月，招聘人员已配备到位；2024年，人和国资公司深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚定自觉做*********新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者，牢牢把握国企改革发展的正确方向，将党的领导全面融入公司治理中，不断加强党的政治建设，推进党建工作与生产经营深入融合，坚定不移推进全面从严治党，深化党风廉政建设和反腐败斗争，不断营造国有企业风清气正的良好氛围。
2.按程序修订公司章程并进行提醒谈话。2024年5月10日，人和国资公司纪委书记对部室负责人及经办人进行提醒谈话，要求深入学习内东委组干〔2021〕68号文件，及时修改公司章程。2024年5月20日，人和国资公司召开党委会、总办会、董事会研究讨论公司章程修订事项，并按照程序审定修订完善了公司章程，将“设副总经理若干名”改为“设副总经理3名”。下一步，公司将加强监督管理，及时修订公司章程。
3.积极推进专职监事配备工作。监事会已向区财政局报告缺少专职监事的情况，待区财政局同意后完善人员配置。
4.加快项目推进。人和国资公司工程部于2024年2月28日组织各参加单位开会落实，根据实际进度重新编制了东兴区综合养老服务中心二期（失能老人照护楼）工程项目总工期计划表，分管领导于2024年4月10日对项目负责人进行单独约谈，并增派管理人员现场监督计划的执行;2024年6月27日，人和国资公司纪委书记对该项目负责人进行提醒谈话，要求对照项目推进情况“黑榜”举一反三，加强项目管理，坚持高标准、高质量推进项目建设，做好整体谋划，同步推进项目各功能模块建设，确保各项目如期竣工。
（三）针对巡察反馈“企业治理机制不完善”的问题
1.争取配齐班子成员。截至2024年4月，人和国资公司已配齐党委书记、董事长1名、党委副书记1名，党委委员、副总经理1名、纪委书记1名，缺党委委员、副董事长、总经理、副总经理各1名，主要领导已向上级领导报告情况，争取早日配备完成。
2.建立健全内控体系。（1）成立风控质监部，并签约律所提供法务咨询服务。人和国资公司拟定的《关于成立风控质监工作部的请示》(内和国司〔2023〕149号)，已于2023年11月23日收到区财政局批复，已成立风控质监部，并对外招聘两名工作人员，2024年5月招聘人员配备到位；已于2023年5月19日签约北京盈科律师事务所提供日常法务咨询服务；（2）2023年10月至2024年7月，经党委会研究讨论，总办会、董事会研究议定，已对《融资管理办法》《党风廉政建设和反腐败责任制度》《合同管理办法》《档案管理办法》《人事管理制度》《护照管理制度》6个制度作党委会研究讨论；对《“三重一大”前置议事清单》《******议题制度》2个制度作董事会议定；对《融资管理办法》《党风廉政建设和反腐责任制度》《合同管理办法》《档案管理办法》《人事管理制度》《护照管理制度》《招标工作考核办法(草案)》《员工绩效考核实施办法》《薪酬管理制度》9个制度经党委会研究讨论，总办会、董事会议定通过后正式发文；2024年6月3日分管领导对相关部室负责人、经办人进行批评谈话，要求加强公司内控制度学习，规范建章立制，不断完善公司内控制度。
3.严格制度执行。（1）严格落实制度规定。2024年1月，人和国资公司已按档案管理要求建立档案管理台账；（2）明确专人负责档案管理工作，已配备灭火器、空调及防鼠、防虫等物品，并对档案管理专员进行提醒谈话，进一步提高学习意识，掌握专业知识。由于公司档案室计划在2025年6月前搬至内江软件与信息技术服务外包产业园新办公地点，待搬至新办公地点后按要求配备防蛀、防腐、防鼠、防火等档案“八防”设施设备；（3）由于公司档案室已满，放不下档案，故2022年的档案还未进行整理，拟在2024年7月底之前提请总办会审议，预计2024年12月之前整理完成；（4）2024年1月12日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，会上，党委书记就制度执行有偏差问题和班子成员进行研究讨论，经领导班子研究决定，根据《内江市市属国有企业商务接待管理办法》(内国资委〔2021〕3号)文件，按程序完善财务报销制度；2024年1月12日，经五届70次董事会研究，人和国资公司已完善财务报销制度；2024年6月3日，分管领导对相关负责人及经办人进行批评谈话，要求加强制度学习，严格按制度落实工作；2024年1-7月，人和国资公司坚持举一反三，开展自查，截至2024年7月11日，人和国资公司皆按财务报销制度落实，无超标准报销等情况出现。
4.规范招聘流程。（1）2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中《劳动用工管理办法（试行）》明确了招聘人员须采取规范的程序，即“发布招聘信息—受理报名—资格审查—考试—体检—考察—拟招聘人员公示—备案（核准）—聘用”，信息发布、公示时间一般不少于3天，本办法适用于人和国资公司，下属子公司可参照执行；（2）人和国资公司已对全公司（含子公司）所有员工进行违法犯罪方面进行资格审查，没有发现违法犯罪情况，并即知即改、长期坚持，在后续招聘过程中严格按照程序加强招聘人员违法犯罪方面资格审查。2024年1-7月，人和国资公司及各子公司新录用人员按要求进行了违法犯罪方面资格审查，审查过程中没有发现新招聘人员存在违法犯罪情况；（3）下一步，人和国资公司及下属各子公司将严格按照制度履行招聘程序，进一步加强监督管理，严格按照程序招聘。
（四）针对巡察反馈“经营管理和盈利能力偏弱”的问题
1.规范国有资产管理。（1）2023年12月25日，人和国资公司聘请第三方机构开展清产核资工作，根据资产台账实地巡查、匹配实物资产，规范国有资产登记。（2）东兴区高桥良种场（小渔塘），已于2009年10月31日计入财务无形资产明细账；郭北长坝山种猪场，已于2006年1月30日登记入财务无形资产明细账；高桥良种场（育才路50号）、高桥良种场2处资产被纳入内江高新区胜利-高桥街道片区棚户区（城中村）改造项目（三期）******批次范围，我司已于2021年12月22日与内江************产业开发区管理委员会签订补偿协议，补偿款已于2022年7月22日支付我司；其余39处资产为区政府划拨我司资产，有6处资产完成过户，其余33处资产为代管资产，无法计入财务固定资产明细账。区财政局正在拟定《关于下达2024年代管资产管理的通知》，预计2024年9月正式发文，下一步，我司将按照区财政局要求，对代管资产依法依规开展租赁工作。（3）2024年1月，已将内江市东兴区种猪场2022年、2023年租金收入计入租赁台账，且该资产已计入资产管理台账和财务无形资产明细账；（4）2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中明确了《内江人和国有资产经营有限责任公司资产管理制度（试行）》，下一步，公司将严格按照制度加强资产管理，规范国有资产登记。
2.全额上缴资产处置收益。实际土地有偿转让剩余价款已于2023年12月全部上缴区财政。
3.加强租金收取力度。2023年5月23日起诉四川绿谷龙熹文化传播有限公司，正在走法律程序追缴其所欠租金，截至2024年7月11日，根据（2024）川10民终518号民事判决书内容，目前已联系律师事务所，准备启动强制执行程序；东兴区客运站五楼欠缴租金已于2023年12月26日追缴完成；2024年7月5日，公司分管领导对相关部室负责人进行提醒谈话，要求进一步提高思想认识，认真开展自查，并即知即改、长期坚持，督促未缴租金租户及时缴纳租金。
4.加强国有资产管理，提升国有资产经营效益。经市场调研及第三方公司评估并出示评估报告，东兴区客运站6楼2处资产已于2024年3月28日出租给内江市东兴区疾病预防控制中心，其余4处闲置资产已于2024年6月4日张贴公告，对外公开招租；2024年7月5日，分管领导对资产部负责人进行提醒谈话，要求在后续工作中做好市场调研，避免租金过低，不断提升国有资产经营效益。
5.加强国有企业债务风险管控工作。（1）人和国资公司始终坚持提质增效，在严防国有资产流失的前提下，积极争取政策支持，争取在今年12月之前降低资产负债率，实现公司健康和可持续发展；（2）制定子公司管理制度。2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号）,文件中明确了《内江人和国有资产经营有限责任公司子公司管理制度(试行)》，人和国资公司将按制度规定加强子公司经营管理，不断提升子公司盈利能力；（3）内江惠和清运服务有限公司和内江市合兴投资有限公司正在积极寻求业务合作；（4）人和国资公司聚焦优化子公司经营管理工作，持续提升各子公司管理能力和服务能力。惠和保安公司2023年相对于2022年学校保安服务费单价提高，收入增加；青禾板块结合公司实际，利用现有产业，积极寻找新的经济增长点和新业务合作切入口，比如打造以“逃离城市，回归自然”为主题的生态农业休闲园、实地考察南美对虾养殖地拉动内江市南美对虾养殖项目等。天草润东公司2024年1-6月收入对比去年同比增长了17.9倍；天草润东公司积极优化产品结构，提升产品品质，通过研发天冬新产品，丰富天冬品牌产品矩阵，满足市场需求，组建市场营销团队进行市场推广，提高销售的业务量，增加公司收入。即将搭建天冬膏产品生产线，提高产品生产效率和质量，降低生产成本，推动天冬产品迅速走向市场。冠泰公司2024年1-5月收入对比去年增长了3.35倍；冠泰公司持续发力，积极洽谈项目，全力推动项目落地，不断促进公司营收。截至2024年7月11日，冠泰公司新增成渝地区双城经济圈内江东兴区食品加工集中区（一期）项目钢材供应、内江市公安局东兴区分局工会委员会2024年度工会节日福利慰问品采购项目。
（五）针对巡察反馈“防范化解重大风险不到位”的问题
1.高度重视保密工作。（1）健全保密制度。2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号）,其中，《内江人和国有资产经营有限责任公司保密管理制度(试行)》明确了需由专人负责保密工作,现配备了专人负责保密工作，并于2024年1月10日单独建立了保密文件管理台账，将存放在非涉密电脑上的电子登记簿予以清理；2024年5月13日，对涉密人员进行资格审查并签署保密******书。（2）2024年1月10日，已对涉密文件进行全面清理，将涉密文件与普通文件分装；（3）2024年6月3日，分管领导对综合办负责人进行提醒谈话，要求进一步强化保密意识，加强保密法学习，不随意更换经办人，不将涉密文件与其他文件混装，常态化开展保密工作。
2.高度重视信访工作。2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中明确了《内江人和国有资产经营有限责任公司信访工作制度》；（2）规范信访工作流程。由党委书记主要负责，纪委书记具体负责，公司纪委具体承办信访工作，于2024年4月8日成立信访工作领导小组，对信访纸质档进行统一归档收集，建立信访台账，同步登记信件来源、来信人、反映问题和诉求、收到时间、答复时间及方式、答复内容等情况，便于核查及监督；（3）由纪检干部专人负责信访管理，督促相关部室按期回复信访，避免出现办理不及时；（4）明确信访工作处理流程及工作纪律，避免出现泄密风险，公司纪委书记于2024年6月18日对经办人员开展批评教育，要求相关经办人员加强学习信访工作条例，提高保密意识，禁止在手机上回复办理上级转办信访件。（5）下一步，公司将严格履行信访工作流程，加强监督管理，严肃信访处理流程及工作纪律，为群众办实事、办好事、解难题，不断推动公司信访工作提质增效。
3.完善设施设备，消除安全隐患。（1）截至2024年4月，人和国资公司、冠泰贸易公司二楼、惠和保安公司、青禾办公楼消防设施设备已配齐；（2）加强巡查国有资产频率，2024年1-7月，开展森林防火、防洪防涝等专项巡查各1次，老旧资产不定期巡查5次，常态化开展资产巡查工作，自纠自查、举一反三，截至2024年7月，没有发现安全隐患，并即知即改，长期坚持；2024年4月12日，人和国资公司经过排查，田家粮站已打围挡并贴上安全警示标志，已将市中区文英街67号房屋界面吊顶易掉落物品清除，避免掉落风险。截至2024年7月11日，未发现有其他安全隐患。
4.及时化解劳务纠纷风险。人和国资公司2名职工劳动合同已约定劳动报酬；冠泰公司1名职工后期续签的劳动合同已明确工作内容及劳动报酬；天草润东公司12名职工劳动合同已明确了工作内容；2024年7月8日天草润东公司总经理对办公室负责人及经办人进行提醒谈话，要求高度重视，进行自查自纠，及时和员工签订、续签合同；天草润东公司未签订劳动合同职工已于2023年12月28日离职；各公司即知即改并长期坚持，经过自查自纠，截至2024年7月11日，没有发现未约定劳动报酬、未明确工作内容、未及时签署劳动合同等问题。
5.提高思想认识，落实意识形态工作责任制。2024年3月4日，印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于调整领导班子成员工作分工的通知》（内和国司〔2024〕41号），调整了公司领导班子分工，明确了意识形态工作责任；2024年3月11日，公司召开党委会，专题研究了意识形态工作，并成立了意识形态工作领导小组，印发了《中共内江人和国有资产经营有限责任公司委员会关于成立意识形态工作领导小组的通知》（内和党委〔2024〕11号）。下一步，我司将高度重视意识形态工作，坚持以*********新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决守牢意识形态领域阵地。
（六）针对巡察反馈“部分审计反馈问题整改不******”的问题
1.规范资产登记。2023年12月25日，人和国资公司聘请第三方机构开展清产核资工作，根据资产台账实地巡查、匹配实物资产；经过与财务核对固定资产及无形资产入账情况，由于东兴区栖霞路北段304号附303号至306号、附401号至406号房产装修部分及设备采购等由四川东同建设集团有限公司负责，故无法计入我司“固定资产”科目，已向公司书面汇报。
2.对7个项目进行单独核算。2023年12月31日，已对业余体校、机关食堂、不动产登记中心档案库、晨望社区便民服务点、东兴区文明实践服务站、人才公寓、智慧书屋7个项目单独核算。
3.按规定缴纳民工******金。人和国资公司于2023年11月22日组织区人社局、施工单位、交运局召开缴纳民工******金专题会，施工单位于2023年12月15日开具了“农民工工资支付履约******保险电子保险单”，已于2023年12月15日整改完成；2024年7月，我司对“2022年高标准农田建设项目”、“S426东兴区高梁至田家段改建工程等5个项目”等项目进行排查，未发现此类问题；下一步，公司将举一反三并长期坚持，按规定缴纳民工******金。
（七）针对巡察反馈“履行全面从严治党有差距”的问题
1.强化责任担当。人和国资公司党委于2024年2月1日将公司党委落实党风廉政建设主体责任情况报告即工作总结报送至东兴区纪委党政室，但截至2024年7月，东兴区委还未制定2024年度党风廉政建设和反腐败工作方案，我司暂时无法参照区委文件制定公司的党风廉政建设和反腐败工作计划，待区委下发文件后，公司党委将结合实际情况，召开专题会研究党风廉政建设和反腐败工作，并制定《关于推进2024年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》；人和国资公司于2024年2月6日组织5名子公司一把手向人和国资公司进行述廉述职。
2.重新开展廉政风险防控工作。2024年4月15日，人和国资公司组织下属子公司负责人学习了内东惩防体系办〔2017〕5号文件精神，要求重新开展廉政风险点排查工作。2024年4月，人和国资公司对总公司及下属子公司重新开展了廉政风险点排查、定级和防控工作，共排查一级廉政风险点18个、二级廉政风险点6个，进一步加强审核把关，提高廉洁从业意识；2024年7月12日，人和国资公司对2024年新招录6名员工开展廉政风险点排查工作，不断提高和增强干部职工拒腐防变意识、责任意识、大局意识和服务意识。
3.加强日常监督管理。时刻筑牢反腐倡廉的思想防线，加强内部监督，从严落实党风廉政建设工作。截至2024年7月，已配备纪委书记1名，2名纪委委员。截至2024年7月11日，人和国资公司纪委对工程部邻里服务中心项目生活物品、标志标牌采购开标、信息化设计和预算采购开标等项目开展现场监督，累计监督3次；对人和国资公司除夕烟花爆竹值守情况、元宵节烟花值守情况、农村面貌改善项目推进情况等进行现场督查，累计督查4次；通过现场走访的方式对乡村振兴领域，例如永兴镇莲花村实施乡村面貌改善工程推进情况、城乡及周边固定资产情况、田家镇牛厂村、太平寺社区实施高标准农田建设工程项目情况等展开现场监督，累计监督8次；对学习贯彻*********新时代中国特色社会主义思想情况展开监督，累计监督1次；对落实意识形态工作责任制展开监督，累计监督1次。
（八）针对巡察反馈“作风建设不严实”的问题
1.加大作风建设力度。（1）2024年3月28日，人和国资公司党委班子成员通过理论学习中心组学习会学习了*********总书记关于作风能力建设的重要论述以及包括《内江市东兴区干部队伍“作风能力专项提升”工作方案》在内的作风能力建设相关文件、《推进领导干部能上能下规定》文件精神；（2）2024年3月11日，人和国资公司通过党委会、总办会、董事会组织班子成员及各部室负责人深入学习了《内江市东兴区干部队伍“作风能力专项提升”工作方案》文件精神，要求干部职工提高思想认识，党员干部落实“双报到”，切实转变作风，提升干部职工作风能力建设。截至2024年7月11日，公司共有14名党员到社区实行“双报到”。（3）2024年6月，人和国资公司督促总公司及子公司全体干部职工提高思想认识，对照作风能力专项提升行动文件要求，围绕政治站位不高、政治意识不强问题”等11个方面，认真开展自查自纠。分别于6月18日对自纠自查雷同的员工进行集中批评教育，并对相关经办人员开展批评教育，要求大家要提高思想认识，充分认识作风能力建设的重大意义；6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，人和国资公司党委书记对各分管领导开展提醒谈话，累计开展提醒谈话7人次，要求各分管领导要加强对作风能力专项提升行动自查自纠审核把关，避免出现相互抄袭、具体表现泛泛而谈、整改措施操作性不强的问题，经核查无高度雷同问题表现和整改措施。
2.严实工作作风。（1）明确专人负责党建工作。2024年1月，抽调一名正式党员对人和国资公司党建资料进行保管，于2024年3月30日由分管领导进行提醒谈话，避免资料遗失；2024年4月，明确专人负责各支部党建工作，由各支部书记对经办人员进行提醒谈话，加强党建资料管理，避免资料遗失，累计谈话3人（次）。截至2024年7月11日，人和国资公司及下属各支部皆无党建资料遗失。（2）瑞兴文化传媒有限公司原出纳已于2022年8月19日离职；2024年6月27日，瑞兴文化公司召开总经理办公会，总经理针对瑞兴文化传媒有限公司2020年-2021年银行存款日记账遗失问题，对会计人员就会计资料档案收集、整理、分类、归档工作做出要求和提醒，要求会计人员应按照会计资料内容和要求进行收集、整理、分类、归档，负责定期将应归档的会计资料整理立卷，编制会计档案保管清册，会计档案的保管应当符合国家档案管理的有关规定。
（九）针对巡察反馈“财经纪律执行不严”的问题
1.清退人和国资公司及各子公司疫情补助资金。截至2024年7月，已将涉及疫情补助资金应退尽退，部分疫情补助资金因人员流动等因素无法追回。
2.按规定缴纳住房公积金。人和国资公司已清退多缴部分住房公积金。经过自纠自查，人和国资公司及各子公司无其他超标准缴存住房公积金现象，严格按标准缴纳住房公积金。
3.规范接待管理。（1）2023年11月20日，人和国资公司财务部组织总公司及子公司财务经办人员学习了《内江人和国有资产经营有限责任公司财务管理制度》，加强审核把关；2024年6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，主要领导强调，要规范接待管理，加强审核把关，防止出现公务接待用餐标准和陪餐人数超标等问题；2024年7月10日，人和国资公司财务总监对财务部负责人及经办人开展提醒谈话，要求即知即改、举一反三，紧盯薄弱环节，加强制度学习，强调公司财务部要进一步加强审批把关，对开票时间、审批单时间着重审核，杜绝类似情况再次发生。截至2024年7月11日，公司加强审批程序把控，人和国资公司及各子公司没有类似情况发生。（2）天草润东公司财务部于2024年4月对前期的接待审批单进行清理核查，并在后续工作中加强审批把关，严防类似问题再度发生；2024年7月8日，天草润东公司总经理对财务部负责人及经办人进行批评谈话，要求规范报销程序，加强审核把关，杜绝类似情况再次发生。天草润东公司即知即改并长期坚持，截至2024年7月11日，严格履行接待报销程序，没有缺单据报销情况发生。（3）下一步，人和国资公司及各子公司将加强接待管理，举一反三，严格审核把关，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司没有类似情况发生。
4.规范差旅费报销。（1）2024年4月7日，人和国资公司已退回人和国资公司3名职工2023年1月到成都出差多报销的差旅费；（2）2024年6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，经公司研究决定，要求陆续退回2023年1月至2024年7月职工出差公杂费未减半报销部分，公司及各子公司财务正在清理，预计2024年8月底前将涉及款项退回公司及各子公司账户；从2024年7月起，公司及各子公司出差人员由所在单位或其他单位派车的，不再报销城市间交通费，公杂费减半发放。（3）2024年4月3日，天草润东公司已清退1名职工2021年12月出差云南多报销的差旅费。（4）经过举一反三、自纠自查，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司均未发现有差旅报销不规范问题。下一步，人和国资公司及各子公司将严格执行财经纪律，规范报销，监督落实好公务出差相关规定。
5.加强和规范车辆管理工作。（1）2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中，已明确制定公务用车管理制度（试行），由综合办统一对车辆进行管理。截至2024年7月，已统一定点洗车，办理了油卡进行定点加油，2024年4月分别同内江易顺汽车服务有限公司、内江市东兴区中鑫汽车修理厂签订维修合同，建立了洗车、维修等管理台账。（2）2024年6月，分管领导对综合办负责人、车辆管理经办人及所有司机开展提醒谈话，强调要加强管理，按规定将公司车辆停放在公司，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司所有车辆皆按规定停放在公司。
6.规范驻村队员费用报销。2024年4月7日，清退1名驻村队员2022年3-6月多报销的交通费。通过自查，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司没有发现其他驻村队员费用报销不规范问题，并举一反三，即知即改并长期坚持，做好驻村队员费用报销审核把关。
7.高度重视大额现金支取，加强监督管理。2023年11月20日，人和国资公司财务部组织总公司及子公司财务经办人员学习了《内江人和国有资产经营有限责任公司财务管理制度》，加强审核把关，坚决杜绝大额现金提取，避免发生违规行为；2024年6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，人和国资公司主要领导强调，各位分管领导要高度重视大额现金支取问题，加强大额现金支取审批、控制及监管，守好审核关，把牢方向盘。
（十）针对巡察反馈“招标采购不规范”的问题
1.规范招标采购管理并进行约谈。2024年4月10日，分管领导约谈了代理机构及项目经办人，并对所有项目人员进行了专题学习培训，学习了内江市东兴区政府投资管理办法等文件，要求加强招投标过程的审核，严把质量关。2023年5月20日，经党委会、总办会、董事会研究，审议通过了《内江人和国有资产经营有限责任公司建设工程招标（采购）管理办法》，进一步细化采购流程，规范招投标管理。
2.严格把控评标过程。人和国资公司拟定的《关于成立风控质监工作部的请示》(内和国司〔2023〕149号)，已于2023年11月23日收到区财政局批复，已成立风控质监部，并对外招聘两名工作人员，把牢评标过程。2024年4月10日，分管领导对经办人进行批评教育，要求在今后工作严格控制招投标流程，确保后续工作保质保量完成，并组织各项目负责人参加集中培训学习及约谈，集中学习了由于项目管理不严导致的处罚案例，要求进一步提高思想认识、锤炼专业技能，对项目变更事项及时按程序办理。
3.完善制度约束。2024年4月10日，分管领导约谈了负责同志，督促负责同志尽快完善制度，加强招投标管理工作，使工作制度化、流程化，防范腐败及廉洁风险。2024年5月20日，经党委会、总办会、董事会研究，审议通过了《内江人和国有资产经营有限责任公司建设工程招标（采购）管理办法》，文件中进一步细化了采购流程和信息公开要求，进一步约束采购行为，筑牢廉洁堤坝。2024年5月20日至2024年7月11日，非必须公开招标项目，如“田家镇柳桥片区粮油种植示范基地建设项目初步设计+施工图设计采购”、“内江市东兴区特殊教育学校迁建项目方案设计+初步设计+施工图设计采购”、“东兴区乡村振兴·美乡优城示范带建设项目（一期）选取施工图审查单位采购”等项目皆按制度执行采购流程及信息公开要求，在内江市国有企业阳光采购服务平台予以公告。
（十一）针对巡察反馈“项目管理不严”的问题
1.加强相关管理。建立项目、管理人员一对一责任制。2024年4月10日，工程部分管领导对存在“项目管理不严”问题的项目负责人进行一对一约谈，要求进一步压实工作责任、加强过程管理，累计约谈4人次；组织各项目经办人员学习了《中华人民共和国招标投标法》，要求举一反三，加强学习，即知即改并长期坚持；2024年4月，人和国资公司工程部对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
2.开展项目摸排。内江看看•东兴24小时智慧书屋项目，因项目经办人不熟悉变更程序，未在项目实施过程中完善相关手续而未进行项目建设地点变更，由于该项目已办理结算手续，导致无法办理变更手续；2024年4月10日，分管领导对经办人进行批评教育，要求加强学习，熟悉变更程序，避免类似错误再次发生；组织各项目负责人参加集中培训学习及约谈，集中学习了由于项目管理不严导致的处罚案例，要求进一步提高思想认识、锤炼专业技能，对项目变更事项及时按程序办理；2024年4月，人和国资公司工程部对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
3.强化学习培训。2024年4月10日，人和国资公司组织工程部人员学习了《内江市东兴区政府投资项目监督管理办法》，要求严明制度规定，避免项目概算超估算。2024年4月，人和国资公司工程部对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
4.加强学习并开展项目摸排。2024年4月10日，工程部主任对项目负责人开展批评教育，组织各项目经办人员学习了《中华人民共和国招标投标法》，要求在后续工作中更加细致，按程序办理手续后再开工建设；2024年4月，人和国资公司对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
5.及时签订合同。2024年4月10日，工程部主任对项目负责人开展批评教育，组织各项目经办人员学习了《中华人民共和国招标投标法》，对合同签订进行******学习，要求即知即改，在后续工作中严格按照《中华人民共和国招标投标法》及时签订合同；2024年4月，人和国资公司对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
6.严格履行建设程序。2024年4月10日，工程部主任对项目负责人开展批评教育，组织各项目经办人集中学习了由于项目管理不严导致的处罚案例，针对建设程序不合规问题，强调各项目负责人要加强监督管理，加强建设手续资料审核，严格履行建设手续，避免该项问题再次发生。2024年4月，人和国资公司对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
7.规范合同签订。2024年4月10日，人和国资公司工程部主任对项目负责人开展批评教育，通过集中学习《内江市东兴区政府投资项目监督管理办法》，严格按照规定签订合同和支付工程款项。2024年4月，人和国资公司对所有在建项目进行摸排，截至2024年7月，未发现此类问题。
（十二）针对巡察反馈“民主集中制执行不够严”的问题
1.强化党建******。及时召开党委会研究重大事项，形成党委前置研究讨论事项清单和会议纪要。按照“三重一大”前置议事清单，截至2024年7月，人和国资公司共召开16次党委会，2024年1月12日，党委会研究讨论了《内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法（试行）》等16个内控制度；2024年4月2日，通过召开内控制度学习会，对公司中层及以上领导班子进行了业务培训，进一步压实责任，严格按照制度办事。2024年4月30日，人和国资公司党委班子成员学习了《中国共产党章程》关于党的民主集中制基本原则，进一步提高政治站位，严格贯彻民主集中制。
2.严格落实“三重一大”议事规则制度。2024年4月2日下午，通过召开“三重一大”前置议事清单学习会，从“三重一大”的主要内容、工作要求、决策的实施、责任追究、监督实施五个方面对班子成员进行了专题培训指导，强调班子成员要增强主动意识，严格落实议事决策程序，会前对重要事项及时沟通，加强上会资料议事内容审核把关并落实逐一讨论表决，正确履职尽责；2024年4月10日，人和国资公司纪委书记对存在议事内容不明确、未逐一表决等问题的责任部室负责人及分管领导进行提醒谈话，要求进一步加强学习，不断提高政治站位和责任意识，严格按照程序规则办事。截至2024年7月11日，人和国资公司严格落实议事决策程序，明确意识内容、落实逐一讨论表决，坚持规范议事程序，正确履职尽责。
（十三）针对巡察反馈“队伍建设有短板”的问题
1.完善证照管理制度。2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号），文件中明确了《护照管理办法（试行）》，并于2024年5月对经办人进行业务培训；2023年10月，综合办开展证照清查工作，组织公司职工通过“移民局”微信小程序自查持有出入境证件情况，并由综合办统一管理，即知即改并长期坚持，根据摸排的实际情况建立了证照管理台账，动态更新、规范管理。2024年4月10日，人和国资公司纪委对综合办分管领导及部门负责人进行提醒谈话，要求进一步强化学习，即知即改并长期坚持，规范管理职工出入境证照，及时督促职工上交证照。截至2024年7月，人和国资公司共收有49人出入境证照，所有职工（含子公司）皆上交了护照，并按制度要求在回国后15个工作日内将出入境护照交回综合办公室统一管理。
2.采取交流学习方式，开展调岗、轮岗工作。2024年1月12日，人和国资公司对6名员工进行调岗、轮岗和交流学习；2024年3月13日，人和国资公司采取交流学习的方式调动2名员工到人和国资公司融资部交流学习半年；冠泰公司在2024年3月招聘一名具有相关资质（初级会计专业技术资格）的员工入职出纳岗位；2024年7月10日，分管领导对综合办主任开展提醒谈话，要求在后续招聘、用人的过程中注意人岗匹配，避免专业与岗位不对口。通过举一反三，截至2024年7月11日，人和国资公司及各子公司无类似问题。
3.通过借调、劳务派遣、社会公开招聘多渠道招募公司急需专业人才。（1）2024年1-4月，人和国资公司通过借调的方式共抽调5名员工到人和国资公司人员短缺的部门进行交流学习；2024年2月27日，人和国资公司收到《内江市东兴区财政局关于<内江人和国有资产经营有限责任公司面向社会公开招聘工作人员的请示>的批复》（内东区财发〔2024〕12号），招聘了6名工作人员（风控质监工作部2名；党群工作办公室2名（党员）；纪检监察组2名（党员））；2024年3月15日，经公司研究决定，按程序招聘34名劳务派遣人员（含财会等专业人才），以******人和国资公司（含子公司）业务的正常开展。（2）综合考虑招聘成本及公司实际，于2021年5月12日签约北京盈科律师事务所提供日常法务咨询服务；2024年3月4日，人和国资公司调整了班子分工，印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于调整领导班子成员工作分工的通知》（内和国司〔2024〕41号），文件中明确了：“监事会监事长兼总审计师李波，负责监事会全面工作:负责风控、审计工作，分管相关部室。”2024年5月，风控质监部招聘人员已配备到位。2024年7月10日，分管领导对综合办主任展开提醒谈话，要求在后续工作中及时同律师事务所续签合同，注意对专业人才加强培养，减少人才流失，不断降低企业经营管理风险。
（十四）针对巡察反馈“党建工作弱化”的问题
1.落实党建主体责任。2024年3月11日，人和国资公司召开党委会专题研究了2024年党建工作，并于2024年3月4日调整了班子分工，印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于调整领导班子成员工作分工的通知》（内和国司〔2024〕41号），明确领导班子成员同时抓好所负责、分管、联系领域、部门党的政治建设、意识形态、基层党建、党风廉政建设、安全、稳定、环境保护等工作；2024年4月2日，人和国资公司召开科级领导班子及干部2023年度述职测评大会，报送了2023年党建工作总结。
2.完善组织架构。2024年2月1日，人和国资公司按程序成立了中共内江人和国有资产经营有限责任公司一支部委员会、中共内江人和国有资产经营有限责任公司联合支部委员会、中共四川天草润东生物科技有限公司支部；对预备期内的2名预备党员正按程序考察，待2025年1月考察结束后即可按程序转正；补缴了2名预备党员2021年6-9月的党费，共计189.2元，并在后续党员党费收缴工作中举一反三、加强党费审批收缴把关，避免漏缴、少缴情况再次发生。截至2024年7月11日，人和国资公司各支部无党费漏缴、少缴现象。
3.建强党务工作人员队伍。按要求落实内东区财发〔2022〕71号文件精神，2024年1月，已安排1名正式党员开展党建工作，并按程序招聘党员员工4名，并于2024年5月完成配备，进一步加强了党务工作人员队伍建设，党建工作质量稳步提升。
4.按照要求落实组织生活会制度。人和国资公司党委对开好组织生活会高度重视，认真贯彻上级工作部署要求，及时部署，精心确定方案，认真开展谈心谈话，扎实做好了主题教育专题组织生活会的各项准备工作，坚持把组织生活抓实抓细，将党员教育落地落实。2024年1月31日，人和国资公司组织全体党员召开2023年度主题教育专题组织生活会和开展民主评议党员会议，会上通报了2023年主题教育工作情况，党委成员以普通党员身份参加组织生活会并带头作个人对照检查发言，相互开展批评，让“红脸出汗”成为常态，达到了统一思想、提高认识、增进团结的目的。
5.加强阵地建设。2024年7月，人和国资公司在公司门口设置的党务公开栏，公开了党委成员及分工等党务信息、公司组织架构及领导班子等信息；2024年7月10日，人和国资公司网站公开了领导班子及部门设置等信息。下一步，我司将举一反三，加强阵地建设，补齐短板，发挥党建******，推动党建工作走深走实。
三、巡察组反馈即知即改问题整改落实情况
（一）规范涉密文件管理
2024年1月，人和国资公司已将2021年第192号、355号，2023年317号、398号、545号涉密文件在台账上补登记上文号；2024年1月26日印发了《内江人和国有资产经营有限责任公司关于印发<内江人和国有资产经营有限责任公司劳动用工管理办法(试行)>等制度的通知》（内和国司〔2024〕13号）,其中，《内江人和国有资产经营有限责任公司保密管理制度(试行)》明确了需由专人负责保密工作,并配备了专人负责保密工作，由分管领导于2024年5月23日对保密工作专人进行提醒谈话，要求加强保密制度学习，强化保密工作意识，规范涉密文件登记，落实保密工作要求。人和国资公司举一反三，于2024年7月开展自查，截至2024年7月11日，无类似问题发生。
（二）严格执行财经纪律
1.加强审核把关。2024年7月10日，人和国资公司财务总监约谈财务部负责人，要求加强审核把关，避免重要附件缺件、漏件。截至2024年7月11日，人和国资公司无类似现象发生。
2.规范固定资产账务处理。严格按照规章制度，在后续工作中加强学习监督，进一步规范固定资产账务处理程序。
3.人和国资公司将积极与相关单位部门对接其他应收款项、应付款项清理结算工作。一是开展资产清查工作，及时结清应收款项、应付款项。二是按时向应收款单位发送应收款确认函和催收函进行催收。三是不断同区财政局、区住建局、各乡镇单位等相关单位通过协同商议、沟通协调等方式，商议确定资金渠道或者调拨资金方式，进一步推动冲减、结清应收款项、应付款项。
（三）落实工会工作
2024年6月28日，人和国资公司召开巡察整改工作推进会，主要领导对工会主席展开提醒谈话。要求加强工会制度学习，规范缴纳工会会费。经公司领导班子研究决定，自2024年8月开始，实行以季度为单位的形式统一收取工会会费；2023年10月31日，人和国资公司已取得2022年人和国资公司拨付5万元工会经费的“工会经费收入专用凭据”；2024年7月8日，工会主席对经审委员、组织委员、生活委员开展提醒谈话，要求加强工会制度学习，检查清楚附件，杜绝缺、漏附件情况发生；经过举一反三并开展自查，截至2024年7月11日，人和国资公司没有类似问题发生。
四、巩固和深化巡察整改的工作打算
（一）提高政治站位，压实各方责任链条
坚持把抓好巡察整改作为当前一项重大政治任务，作为推进全面从严治党的重要抓手，坚持不懈抓实干，将巡察整改工作作为党建工作的重要内容，与业务工作摆到同等重要位置，真正实现党建、业务互促共进。以严的作风抓实抓好巡察问题整改。
（二）强化责任担当，确保整改落地见效
公司班子成员要持续履行好“一岗双责”和责任范围内的领导责任，切实找到整改过程中的难点问题，敢于动真碰硬。各部室、子公司要严格对照整改方案，高标准推进、高质量落实，同时规范整改佐证资料，完善“一问题一档案”。
（三）明确目标任务，******推进问题整改
在整改过程中要理清已经整改完成的工作，总结经验，推进其他问题的整改;全面分析、查找还存在的问题和不足，******制定整改措施，责任到领导、到部室（子公司）、到人员，全力推进下一步整改责任的落实、整改任务的完成。
（四）坚持标本兼治，推动企业高质量发展
把巡察整改结果转化为推动企业发展的实际成效。以此次巡察整改为契机和抓手，总结整改经验，把巡察整改工作和公司各项******工作结合起来，系统谋划、统筹推进、一体落实，同时积极配合做好区属国有企业各项工作，推动企业高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0832-5861807。
中共内江人和国有资产经营有限责任公司委员会
2024年9月26日
